Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2998
Data de lançamento:
26/04/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
PINCEL MICROBRUSH FINO
15,00
270,00
5.00
ADESIVO SINGLE BOND
61,30
306,50
10.00
CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO
2,50
25,00
3.00
DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML.
17,80
53,40
5.00
ANESTESICO ARTICAINA 3% COM VASO
126,99
634,95
2.00
IRM KIT
17,00
34,00
6.00
ALGINATO HIDROGEM
63,21
379,26
1.00
BANDEJA 30X20X4 CM - ODONTO
67,45
67,45
1.00
BICARBONATO DE SODIO
2,37
2,37
9.00
PINCEL MICROBRUSH REGULAR
15,00
135,00
10.00
HIDROXIDO DE CALCIO KIT
40,00
400,00
50.00
ESCOVA DENTAL ADULTO
1,00
50,00
1.00
LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA C/ 100 UN
46,80
46,80
2.00
TIRAS DE LIXA DE POLIESTER C/150 ODONTOLOGIA
0,96
1,92
36.00
CONDICIONADOR ODONTOLOGICO ACIDO GEL 37%
1,05
37,80
8.00
CERA ROSA 7 - BLUE DENT
7,40
59,20
3.00
ALGINATO JELTRATE PLUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1086/2021.
37,62
112,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2021
PINCEL MICROBRUSH FINO ADESIVO SINGLE BOND CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML. ANESTESICO ARTICAINA 3% COM VASO IRM KIT ALGINATO HIDROGEM BANDEJA 30X20X4 CM - ODONTO BICARBONATO DE SODIO PINCEL MICROBRUSH REGULAR HIDROXIDO DE CALCIO KIT ESCOVA DENTAL ADULTO LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA C/ 100 UN TIRAS DE LIXA DE POLIESTER C/150 ODONTOLOGIA CONDICIONADOR ODONTOLOGICO ACIDO GEL 37% CERA ROSA 7 - BLUE DENT ALGINATO JELTRATE PLUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1086/2021.
2.616,51
04/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/19856; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.616,46
26/05/2021
cfe. memo anexo.
-0,05
02/06/2021
Pagamento via Retorno Bancário
2.616,46
TOTAL
2.616,46
2.616,46
2.616,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
