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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 RESINA ADESIVA DE FIBRA EMBALAGEM DE 4 LITROS COM CATALIZADOR 179,90 899,50
4.00 FIBRA DE VIDRO PARA LAMINAÇÃO 5 KG, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE AGUA, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1087/2021. 233,00 932,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 RESINA ADESIVA DE FIBRA EMBALAGEM DE 4 LITROS COM CATALIZADOR FIBRA DE VIDRO PARA LAMINAÇÃO 5 KG, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE AGUA, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1087/2021. 1.831,50
29/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/1204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.831,50
13/05/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.831,50
TOTAL 1.831,50 1.831,50 1.831,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.