Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº22/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1099/2021. |
192,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº22/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1099/2021. |
192,00 |
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| 04/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/33146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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192,00 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3049/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
