| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 3073 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO PSC743 1 UNID | 89.137,58 | 110,03 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO PSD950/1 | 89.137,58 | 126,59 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO OLEO MOTOR PSL283 1 UNID | 89.137,58 | 65,12 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO DO AR CONDICIONADO ACP200 1 UNID, PARA CAMINHAO FORD/CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGOSTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1124/2021. | 89.137,58 | 22,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO PSC743 1 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO PSD950/1 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO OLEO MOTOR PSL283 1 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO DO AR CONDICIONADO ACP200 1 UNID, PARA CAMINHAO FORD/CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGOSTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1124/2021. | 323,79 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 323,79 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 323,79 | ||
| TOTAL | 323,79 | 323,79 | 323,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
