Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3077
Data de lançamento:
29/04/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORRENTE PARA MOTOSERRA, PASSO 3/8, 25 DENTES (PARA USO EM MOTOSSERRA STHIL MS 180)
74,00
148,00
2.00
CORRENTE PARA MOTOSERRA, PASSO 3/8, 34 DENTES (PARA USO EM MOTOSSERRA HUSQVARNA 61), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1128/2021.
80,92
161,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2021
CORRENTE PARA MOTOSERRA, PASSO 3/8, 25 DENTES (PARA USO EM MOTOSSERRA STHIL MS 180) CORRENTE PARA MOTOSERRA, PASSO 3/8, 34 DENTES (PARA USO EM MOTOSSERRA HUSQVARNA 61), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1128/2021.
309,84
11/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/3793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
309,84
27/05/2021
Pagamento de Empenho 3077/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
309,84
TOTAL
309,84
309,84
309,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
