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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9600.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	2.400,00
26400.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº25/2021.	0,06	1.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº25/2021.	3.984,00
02/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/4810; E/4811; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		203,32
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. JANEIRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			203,32
03/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		82,20
11/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,20
06/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		53,76
15/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53,76
06/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5760; E/5759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		239,25
13/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,25
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6067; E/6068; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		371,83
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. MAIO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			371,83
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6435; E/6434; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		323,27
15/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			323,27
03/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6792; E/6791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		366,25
12/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. JULHO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			366,25
10/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7148; E/7147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		185,75
16/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,75
01/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7510; E/7509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		367,90
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,90
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7898; E/7899; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		374,11
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			374,11
09/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8243; E/8244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		364,22
20/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8545; E/8544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		142,36
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			364,22
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,36
23/12/2021	CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº25/2021-SMAS ANEXO	-909,78
TOTAL		3.074,22	3.074,22	3.074,22
SALDO A PAGAR				0,00