Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3101
Data de lançamento:
30/04/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE DE CANO 24" COM CABO EMBORRACHADO
179,89
179,89
1.00
BROCA DE VIDEO 10 MM (COM SISTEMA DE ACOPLAR)
14,40
14,40
2.00
BROCA DE VIDEO 8 mm (COM SISTEMA DE ACOPLAR)
14,80
29,60
2.00
BROCA DE VIDEO 6 mm (COM SISTEMA DE ACOPLAR)
16,90
33,80
1.00
CHAVE DE CANO 24", PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1152/2021.
117,16
117,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2021
CHAVE DE CANO 24" COM CABO EMBORRACHADO BROCA DE VIDEO 10 MM (COM SISTEMA DE ACOPLAR) BROCA DE VIDEO 8 mm (COM SISTEMA DE ACOPLAR) BROCA DE VIDEO 6 mm (COM SISTEMA DE ACOPLAR) CHAVE DE CANO 24", PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1152/2021.
374,85
11/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/3795; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
374,85
27/05/2021
Pagamento de Empenho 3101/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
374,85
TOTAL
374,85
374,85
374,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
