| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELZA FATIMA DE ARAUJO |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AUXÍLIO PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE CAXIAS DO SUL-RS, EM ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 05/05/2021, CFE.BENEFICIO Nº13517, E ORDEM DE COMPRA Nº1164/2021 | 142,00 | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | AUXÍLIO PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE CAXIAS DO SUL-RS, EM ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 05/05/2021, CFE.BENEFICIO Nº13517, E ORDEM DE COMPRA Nº1164/2021 | 284,00 | ||
| 08/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 284,00 | ||
| 17/06/2021 | Pagamento de Empenho 3139/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
