Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ODETE SALETE RIVA, ATE ERECHIM-RS, NO DIA 10/05/2021, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. BENEFICIO Nº13518, E ORDEM DE COMPRA Nº1165/2021. |
504,00 |
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| 14/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/49680; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3140/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
| 31/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/50333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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| 10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3140/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
| 21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/50942; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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| 01/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3140/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
| 12/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/51503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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| 29/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3140/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
| 03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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| 12/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3140/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO |
-44,00 |
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| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
