Nome do Credor: KRETZER COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3143
Data de lançamento:
03/05/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CURSO DE FORMAÇÃO ONLINE SOBRE TRABALHOS COM FAMILIAS NO CRAS, NOS DIAS 19 A 21/05/2021, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, ONDE PARTCIPARAO DA CAPACITAÇÃO AS SERVIDORAS CARINA ANTONIA SMANIOTTO E DANUBIA DUARTE SILVEIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1168/2021.
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2021
CURSO DE FORMAÇÃO ONLINE SOBRE TRABALHOS COM FAMILIAS NO CRAS, NOS DIAS 19 A 21/05/2021, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, ONDE PARTCIPARAO DA CAPACITAÇÃO AS SERVIDORAS CARINA ANTONIA SMANIOTTO E DANUBIA DUARTE SILVEIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1168/2021.
500,00
14/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/2750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
24/06/2021
Pagamento de Empenho 3143/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
