| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - ARLA 32 BALDE 20LITROS - 3 UNID PARA VEICULO PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1186/2021. | 63.810,14 | 214,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - ARLA 32 BALDE 20LITROS - 3 UNID PARA VEICULO PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1186/2021. | 214,32 | ||
| 21/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/289; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 214,32 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 214,32 | ||
| TOTAL | 214,32 | 214,32 | 214,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
