Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2021. |
5.113,56 |
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| 21/01/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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5.113,56 |
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| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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25,00 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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975,69 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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1.016,96 |
| 26/01/2021 |
Pagamento de Empenho 319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.095,91 |
| TOTAL |
5.113,56 |
5.113,56 |
5.113,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
