| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 | 60,00 | 1.080,00 |
| 7.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 | 50,00 | 350,00 |
| 4.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 02 | 40,00 | 160,00 |
| 7.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24 | 479,00 | 3.353,00 |
| 9.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 07 | 75,00 | 675,00 |
| 22.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1212/2021. | 60,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 02 VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 07 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1212/2021. | 6.938,00 | ||
| 19/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.508,00 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3190/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.508,00 | ||
| 31/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5626; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.430,00 | ||
| 10/06/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3190/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.430,00 | ||
| TOTAL | 6.938,00 | 6.938,00 | 6.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
