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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CCK COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3202 Data de lançamento: 05/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CANO PVC 25 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NB 20,50 2.050,00
200.00 CANO PVC 50 MM- BARRA 6M ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE AGUA, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1224/2021. 79,90 15.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2021 CANO PVC 25 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NB CANO PVC 50 MM- BARRA 6M ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE AGUA, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1224/2021. 18.030,00
14/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/13252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 18.030,00
01/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 18.030,00
TOTAL 18.030,00 18.030,00 18.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.