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Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3206	Data de lançamento:	05/05/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA FORD - REVISAO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1227/2021,	60,00	240,00
1.00	SERVIÇOS DE ESCANNER AUTOMOTIVO CAMINHÕES MARCA FORD - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1228/2021.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2021	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA FORD - REVISAO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1227/2021, SERVIÇOS DE ESCANNER AUTOMOTIVO CAMINHÕES MARCA FORD - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1228/2021.	340,00
13/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
27/05/2021	Pagamento via Retorno Bancário			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00