Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3210 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO PIES-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4600.00 |
ESPIRONOLACTONA 25MG |
0,13 |
603,52 |
| 10020.00 |
AMITRIPTILINA 25MG |
0,13 |
1.302,60 |
| 5040.00 |
OMEPRAZOL 20 mg. |
0,09 |
468,72 |
| 3000.00 |
GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE |
3,25 |
9.750,00 |
| 2100.00 |
CAPTOPRIL 50MG |
0,08 |
168,00 |
| 150.00 |
COLECALCIFEROL GTS 10ML + retinol |
3,66 |
549,00 |
| 1470.00 |
LEVOTIROXINA 125 MG |
0,17 |
249,90 |
| 150.00 |
CETO+BETA+NEO CRE 30G |
4,20 |
630,00 |
| 11820.00 |
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG TAMPONADO |
0,29 |
3.368,70 |
| 6990.00 |
PROSSO |
1,73 |
12.092,70 |
| 1350.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG |
0,15 |
201,15 |
| 5880.00 |
METILDOPA 500 mg, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1232/2021. |
0,76 |
4.482,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
ESPIRONOLACTONA 25MG AMITRIPTILINA 25MG OMEPRAZOL 20 mg. GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE CAPTOPRIL 50MG COLECALCIFEROL GTS 10ML + retinol LEVOTIROXINA 125 MG CETO+BETA+NEO CRE 30G ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG TAMPONADO PROSSO LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG METILDOPA 500 mg, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1232/2021. |
33.867,20 |
|
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| 07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19954; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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33.867,20 |
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| 20/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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33.867,20 |
| TOTAL |
33.867,20 |
33.867,20 |
33.867,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
