Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3225 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29340.00 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1233/2021 |
1,47 |
43.129,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1233/2021 |
43.129,80 |
|
|
| 07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19955; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
43.129,80 |
|
| 20/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
|
|
43.129,80 |
| TOTAL |
43.129,80 |
43.129,80 |
43.129,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
