| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29340.00 | CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1233/2021 | 1,47 | 43.129,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1233/2021 | 43.129,80 | ||
| 07/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/19955; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 43.129,80 | ||
| 20/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 43.129,80 | ||
| TOTAL | 43.129,80 | 43.129,80 | 43.129,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
