Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO PIES-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18630.00 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1235/2021 |
1,47 |
27.386,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1235/2021 |
27.386,10 |
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| 07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19956; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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27.386,10 |
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| 26/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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27.386,10 |
| TOTAL |
27.386,10 |
27.386,10 |
27.386,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
