| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BICO DE CONTATO 0,8MM DA TOCHA MIG | 16,42 | 164,20 |
| 1.00 | PORTA BICO DE CONTATO DA TOCHA MIG, PARA SETOR DE OFINCIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1237/2021. | 96,75 | 96,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | BICO DE CONTATO 0,8MM DA TOCHA MIG PORTA BICO DE CONTATO DA TOCHA MIG, PARA SETOR DE OFINCIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1237/2021. | 260,95 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 4/344783; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 260,95 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento de Empenho 3229/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,95 | ||
| TOTAL | 260,95 | 260,95 | 260,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
