Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3328
Data de lançamento:
11/05/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA E COMBUSTÍVEL
111,67
111,67
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
310,66
310,66
19.10
OLEO MOTOR 15W40
19,79
377,99
2.00
GRAXA PARA ROLAMENTOS
29,80
59,60
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
122,74
122,74
1.00
FILTRO DO LUBRIFICANTE, PARA REVISAO DAS 1500 HORAS DO CAMINHAO IVECO PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1314/2021
115,73
115,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2021
FILTRO SEPARADOR DE AGUA E COMBUSTÍVEL ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO MOTOR 15W40 GRAXA PARA ROLAMENTOS FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO LUBRIFICANTE, PARA REVISAO DAS 1500 HORAS DO CAMINHAO IVECO PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1314/2021
1.098,39
26/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/91854; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.098,39
10/06/2021
Pagamento via Retorno Bancário
1.098,39
TOTAL
1.098,39
1.098,39
1.098,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
