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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3330 Data de lançamento: 11/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 UNID - VALOR UNIT R$525,29, PARA CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1316/2021. 89.137,58 1.050,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 UNID - VALOR UNIT R$525,29, PARA CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1316/2021. 1.050,58
18/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/296; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.050,58
02/06/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.050,58
TOTAL 1.050,58 1.050,58 1.050,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.