Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3331	Data de lançamento:	11/05/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 UNID - VALOR UNIT. R$396,32, PARA CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1317/2021.	89.137,58	792,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2021	PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 UNID - VALOR UNIT. R$396,32, PARA CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1317/2021.	792,64
18/05/2021	Conforme DANFE Nº 1/295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		792,64
02/06/2021	Pagamento via Retorno Bancário			792,64
TOTAL		792,64	792,64	792,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®