Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3340
Data de lançamento:
11/05/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SCANNER
195,00
195,00
3.50
SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA REPARO RELÓGIO CONTA GIRO E REALIZAR REPARO DO CHICOTE DO ABS, PARA REVISAO DAS 1500 HORAS DO CAMINHAO IVECO PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1326/2021.
200,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2021
SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA REPARO RELÓGIO CONTA GIRO E REALIZAR REPARO DO CHICOTE DO ABS, PARA REVISAO DAS 1500 HORAS DO CAMINHAO IVECO PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1326/2021.
895,00
26/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/91856; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
895,00
10/06/2021
Pagamento via Retorno Bancário
895,00
TOTAL
895,00
895,00
895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
