Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, CFE. PE Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1338/2021. CONTRAP. PNAEF |
7,99 |
263,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, CFE. PE Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1338/2021. CONTRAP. PNAEF |
263,67 |
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| 14/05/2021 |
CFE. RELATORIO DO SETOR DE LICITAÇÃOES ANEXOS |
-263,67 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
