Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDANIA DAMIN DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.90 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, LEI Nº2242/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1353/2021. |
30,00 |
1.377,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2021 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, LEI Nº2242/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1353/2021. |
1.377,00 |
|
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| 13/05/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.377,00 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.377,00 |
| TOTAL |
1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
