SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2021, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE VOLTRA GRANDE E GINASIO MUNICIPAL DA CIDADE
0,00
878,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2021, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE VOLTRA GRANDE E GINASIO MUNICIPAL DA CIDADE
878,81
13/05/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
878,81
17/06/2021
Pagamento de Empenho 3384/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
878,81
TOTAL
878,81
878,81
878,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
