Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CEO-Centro de Especialidade Odontológica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANDEJA 30X20X4 CM - ODONTO |
67,45 |
67,45 |
| 20.00 |
BROCA DIAMANTADA Nº 1011 |
4,99 |
99,80 |
| 1.00 |
CARIOSTÁTICO 10 ML |
39,99 |
39,99 |
| 6.00 |
ESPONJA HEMOSTATICA |
59,81 |
358,86 |
| 1.00 |
BROCA ODONTOLOGICA PERA 1251 |
55,90 |
55,90 |
| 4.00 |
RESINA ODONTOLOGICA OA2 |
51,61 |
206,44 |
| 10.00 |
AFASTADOR LABIAL PEQUENO |
8,60 |
86,00 |
| 4.00 |
DISCOS LIXAS POP ON |
76,80 |
307,20 |
| 1.00 |
RESINA A4, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO Z250 |
42,58 |
42,58 |
| 1.00 |
RESINA A3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO Z250 |
34,75 |
34,75 |
| 3.00 |
PORTA ALGOÃO INOX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1380/2021. |
40,66 |
121,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
BANDEJA 30X20X4 CM - ODONTO BROCA DIAMANTADA Nº 1011 CARIOSTÁTICO 10 ML ESPONJA HEMOSTATICA BROCA ODONTOLOGICA PERA 1251 RESINA ODONTOLOGICA OA2 AFASTADOR LABIAL PEQUENO DISCOS LIXAS POP ON RESINA A4, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO Z250 RESINA A3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO Z250 PORTA ALGOÃO INOX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1380/2021. |
1.420,95 |
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/20141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.279,50 |
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| 26/05/2021 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
|
-39,99 |
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| 26/05/2021 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-74,00 |
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| 26/05/2021 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-39,99 |
|
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| 10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3422/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.239,51 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-67,45 |
|
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| TOTAL |
1.239,51 |
1.239,51 |
1.239,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
