| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 3489 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE TRASEIRA 01 UNID, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67. CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1436/2021, | 63.810,14 | 275,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE TRASEIRA 01 UNID, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67. CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1436/2021, | 275,40 | ||
| 15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 275,40 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 275,40 | ||
| TOTAL | 275,40 | 275,40 | 275,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
