Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HIDRASUL POCOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TESTE DE VAZÃO |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
ANÁLISE DE ÁGUA PARA OUTORGA, CFE. DISPENSA Nº18/2021, CONTRATO Nº34/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1445/2021. |
2.030,00 |
2.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2021 |
TESTE DE VAZÃO ANÁLISE DE ÁGUA PARA OUTORGA, CFE. DISPENSA Nº18/2021, CONTRATO Nº34/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1445/2021. |
3.880,00 |
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| 14/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.880,00 |
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| 29/07/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.880,00 |
| TOTAL |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
