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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3515	Data de lançamento:	20/05/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - REGULAGEM DO LIMPADOR E DA PARTE ELETRICA DA SIRENE DO RE	60,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PARA VERIFICAÇÃO DA FALHA NA PARTE DE ACELERAÇÃO DO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1451/2021.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2021	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - REGULAGEM DO LIMPADOR E DA PARTE ELETRICA DA SIRENE DO RE SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PARA VERIFICAÇÃO DA FALHA NA PARTE DE ACELERAÇÃO DO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1451/2021.	220,00
15/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		220,00
01/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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