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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3520 Data de lançamento: 20/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.36 SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, DEVIDO FALTA DE ENERGIA PROGRAMADA PARA MANUTENÇÃO NA REDE PÚBLICA, O SETOR DE BORRACHARIA FICOU SEM ENERGIA, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1456/2021. 110,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2021 SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, DEVIDO FALTA DE ENERGIA PROGRAMADA PARA MANUTENÇÃO NA REDE PÚBLICA, O SETOR DE BORRACHARIA FICOU SEM ENERGIA, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1456/2021. 40,00
08/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/962; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 40,00
24/06/2021 Pagamento via Retorno Bancário 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.