Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2021. |
4.963,58 |
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| 21/05/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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4.963,58 |
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| 21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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75,00 |
| 21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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343,48 |
| 21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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482,63 |
| 21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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640,89 |
| 21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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683,68 |
| 25/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3748/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.737,90 |
| TOTAL |
4.963,58 |
4.963,58 |
4.963,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
