| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 30% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.58.00.00.00 - SALÁRIO - FAMÍLIA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2021. | 102,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2021. | 102,54 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 102,54 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Empenho 3779/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,54 | ||
| TOTAL | 102,54 | 102,54 | 102,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
