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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VITORIO MILESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3857	Data de lançamento:	21/05/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/05/2021, ONDE CONDUZIU VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, PARA REALIZAR REVISAO JUNTO A AGENCIA, CFE JUNSTIFICATIVA Nº14/2021, ANEXA	0,00	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/05/2021, ONDE CONDUZIU VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, PARA REALIZAR REVISAO JUNTO A AGENCIA, CFE JUNSTIFICATIVA Nº14/2021, ANEXA	43,00
21/05/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		43,00
02/06/2021	Pagamento via Retorno Bancário			43,00
TOTAL		43,00	43,00	43,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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