Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3874 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2021, ORDEM DE COMPRA Nº1479/2021. |
4,83 |
57,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2021, ORDEM DE COMPRA Nº1479/2021. |
57,96 |
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| 08/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/13390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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57,96 |
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| 24/06/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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57,96 |
| TOTAL |
57,96 |
57,96 |
57,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
