Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3886 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 270.00 |
MASCARA FACIAL C/ ELASTICO - CAIXA COM 50, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1491/2021. |
17,79 |
4.803,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
MASCARA FACIAL C/ ELASTICO - CAIXA COM 50, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1491/2021. |
4.803,30 |
|
|
| 01/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.803,30 |
|
| 17/06/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
4.803,30 |
| TOTAL |
4.803,30 |
4.803,30 |
4.803,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
