Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº29/2021. |
2.820,00 |
|
|
| 11/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
726,00 |
|
| 23/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. JANEIRO/2021
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
|
|
726,00 |
| 08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/68126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
532,50 |
|
| 15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
|
|
532,50 |
| 16/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
510,00 |
|
| 22/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
510,00 |
| 11/05/2021 |
Conforme DANFE Nº E/74939; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
532,50 |
|
| 20/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
510,00 |
| 20/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. ABRIL/2021
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
|
|
22,50 |
| 28/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
519,00 |
|
| 08/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
519,00 |
| TOTAL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
