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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3913 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
480.00 COLECALCIFEROL 50.000 UI 1,10 528,00
250.00 CETO+BETA+NEO CRE 30G 4,20 1.050,00
180.00 QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO 0,52 93,60
600.00 HIDROXICLOROQUINA 400 MG 1,40 842,58
1960.00 METILDOPA 500 mg. 0,76 1.494,30
4000.00 MATERNA COMP POLIVITAMINICO E POLIMINERAL 0,12 495,60
2000.00 FUROSEMIDA 40 MG 0,05 100,00
7952.00 OMEPRAZOL 20 mg. 0,11 874,72
1000.00 IVERMECTINA 6 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1509/2021. 0,54 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 COLECALCIFEROL 50.000 UI CETO+BETA+NEO CRE 30G QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO HIDROXICLOROQUINA 400 MG METILDOPA 500 mg. MATERNA COMP POLIVITAMINICO E POLIMINERAL FUROSEMIDA 40 MG OMEPRAZOL 20 mg. IVERMECTINA 6 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1509/2021. 6.018,80
14/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/20327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.018,80
08/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 6.018,80
TOTAL 6.018,80 6.018,80 6.018,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.