| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.50 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000KG, COM ROMPOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFENIDO PELO MUNICIPIO, CFE. PP Nº19/2020, CONTRATO Nº171/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1520/2021. | 420,00 | 17.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000KG, COM ROMPOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFENIDO PELO MUNICIPIO, CFE. PP Nº19/2020, CONTRATO Nº171/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1520/2021. | 17.010,00 | ||
| 31/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1182; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 17.010,00 | ||
| 17/06/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.010,00 | ||
| TOTAL | 17.010,00 | 17.010,00 | 17.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
