Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3948
Data de lançamento:
26/05/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2021, DAS MOTO BOMBAS DE LINHA SAO ROQUE, FARINHAS GRANDE, LINHA TAQUARUCU, ALTO FELIZ, ESTREITO
0,00
789,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2021, DAS MOTO BOMBAS DE LINHA SAO ROQUE, FARINHAS GRANDE, LINHA TAQUARUCU, ALTO FELIZ, ESTREITO
789,36
26/05/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
789,36
17/06/2021
Pagamento de Empenho 3948/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
789,36
TOTAL
789,36
789,36
789,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
