| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3957 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. ENFRENTAMENTO COVID-19, PORTARIA Nº 731/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Prog Financ.Transf.Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.00 | LUVAS PARA PROCEDIMENTO LATEX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1529/2021. | 96,00 | 11.904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | LUVAS PARA PROCEDIMENTO LATEX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1529/2021. | 11.904,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11.904,00 | ||
| 24/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 11.904,00 | ||
| TOTAL | 11.904,00 | 11.904,00 | 11.904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
