| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LUVAS PROCEDIMENTO M (com pó), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1534/2021. | 96,00 | 1.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | LUVAS PROCEDIMENTO M (com pó), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1534/2021. | 1.152,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.152,00 | ||
| 24/06/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.152,00 | ||
| TOTAL | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
