Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3969 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 292.00 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1541/2021. |
4,48 |
1.308,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1541/2021. |
1.308,16 |
|
|
| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.308,16 |
|
| 10/06/2021 |
Pagamento de Empenho 3969/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.308,16 |
| TOTAL |
1.308,16 |
1.308,16 |
1.308,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
