| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 134.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) | 4,28 | 573,52 |
| 200.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1559/2021. | 4,48 | 896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1559/2021. | 1.469,52 | ||
| 31/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.469,52 | ||
| 10/06/2021 | Pagamento de Empenho 3987/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.469,52 | ||
| TOTAL | 1.469,52 | 1.469,52 | 1.469,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
