| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM), CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1612/2021. | 0,47 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM), CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1612/2021. | 470,00 | ||
| 18/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35020605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 470,00 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
