| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
| Número do empenho: | 4047 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DE CABINE DE CAMINHÃO VW 26220, DEVIDO LONGO TEMPO PARADO PARA MANUTENÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1614/2021. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DE CABINE DE CAMINHÃO VW 26220, DEVIDO LONGO TEMPO PARADO PARA MANUTENÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1614/2021. | 130,00 | ||
| 30/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 130,00 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
