Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4067 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 946.02 |
AQUISICAO DE 946,020 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020 |
4,38 |
4.143,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
AQUISICAO DE 946,020 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020 |
4.143,57 |
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| 31/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/49872; 1/49979; 1/49893; 1/50112; 1/50183; 1/50049; 1/50264; 1/50278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.143,57 |
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| 17/06/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.143,57 |
| TOTAL |
4.143,57 |
4.143,57 |
4.143,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
