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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FONTANA E JOAQUIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1628/2021. 47,39 189,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1628/2021. 189,56
27/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/035511253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 189,56
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 189,56
TOTAL 189,56 189,56 189,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.