| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 06/2021, FONE (55)3796-1123, 3796-1099, 3796-1163 | 1.003,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 06/2021, FONE (55)3796-1123, 3796-1099, 3796-1163 | 1.003,78 | ||
| 01/06/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.003,78 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento de Empenho 4099/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.003,78 | ||
| TOTAL | 1.003,78 | 1.003,78 | 1.003,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
