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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4130 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.37 SERVIÇO DE CORREIOS PARA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1670/2021. 1.420,29 10.462,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 SERVIÇO DE CORREIOS PARA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1670/2021. 10.462,85
08/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 520,82
17/06/2021 Pagamento via Retorno Bancário 520,82
06/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/68; E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.840,29
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,00
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
01/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
09/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/70; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
04/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
11/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
25/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
03/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
21/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
23/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,29
29/12/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº76/2021-SMAAMA, ANEXO -0,29
TOTAL 10.462,56 10.462,56 10.462,56
SALDO A PAGAR 0,00


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