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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4130	Data de lançamento:	02/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.37	SERVIÇO DE CORREIOS PARA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1670/2021.	1.420,29	10.462,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2021	SERVIÇO DE CORREIOS PARA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1670/2021.	10.462,85
08/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		520,82
17/06/2021	Pagamento via Retorno Bancário			520,82
06/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/68; E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.840,29
12/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,00
12/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
01/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
09/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/70; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
11/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
25/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
03/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
15/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
21/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
29/12/2021	CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº76/2021-SMAAMA, ANEXO	-0,29
TOTAL		10.462,56	10.462,56	10.462,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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